一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************260
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年2月2日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力6824 得力6824 (******)得力（deli） 油性双头记号笔 6824 131mm 不可加墨 双头 黑色 支 记号笔/粗笔 24 60.0 得力/deli得力6824 验收通过 2 4K卡纸(混色) 300 300.0 无品牌4K卡纸 验收通过 3 ******幼儿园环创 20 700.0 美科/MeiKeKT板（白色） 验收通过 4 得力 7102 21g高粘度PVA固体胶水/胶棒 12支/盒 办公用品 48 96.0 得力/deli7102 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 朱
