一、采购人名称： ******委员会
二、供应商名称： ******商行
三、采购项目名称： ******委员会网上超市项目
四、采购项目编号： ************926
五、合同编号： 11N************403
六、合同内容：
序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元) 1 得力 9893 印油/印泥/印台 得力/deli9893 个 1.00 16.5 16.5 2 联想 DVD+R 刻录盘 联想/lenovoDVD+R 片 50.00 1.8 90 3 西玛 FM152B 单据/收据/凭证 西玛/simaaFM152B 件 35.00 18.5 647.5 4 三益档案 5882 单据/收据/凭证 三益档案/SANISY5882 包 35.00 10.2 357 5 得力 8495 文化用品>装订用品>票夹/长尾夹票夹 得力/deli8495 个 1.00 24.5 24.5 6 得力 7996 记事本 得力/deli7996 本 4.00 14 56
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ******委员会
联系人： 杨英林
联系电话： ******
传真：
地址： 林榆台街28号
2、运维公司名称： ******有限公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-881-7190
传真： 0571-******
地址： 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
